重庆铁路运输高级技工学校2020年部门预算情况说明

　　一、单位基本情况 

　　(一) 职能职责 

　　学校是一所以培养中专学历职业技术人才、提高社会职业素质、承担技术工人培训、中专学历教育和有关专业技能培训为主要职能的全日制职业技术学校。学校是国家级重点技工学校和中等职业学校、国家级高技能人才培训基地、国家职业训练院试点单位。开设城市轨道交通运营管理、车辆运用与检修、机车、供电、信号等12个轨道专业,其中８个专业是市级精品专业,校内建有轨道特训站场、城市轨道交通运营实训中心等实训场所。            

　　(二)单位构成

　　为满足职业教育发展的需要,学校实行教学系部化管理,设有党政办、组宣处、人事处、财务处、后勤处、教务处、科研处、培训处、信息中心、学工部、招生就业处、公共基础系、专业基础系、机动系、运管系、电气系、分校区等二十个科室。

　　(三)本轮机构改革相关情况 

　　根据 «重庆市人民政府关于同意市经济信息委所属部分学校整合的批复» (渝府发〔2018〕36号),重庆机械电子高级技工学校并入重庆铁路运输高级技工学校,同时撤销重庆机械电子高级技工学校建制。重庆机械电子高级技工学校于2019年１月10日正式并入重庆铁路运输高级技工学校。

　　二、部门收支总体情况 

　　(一) 收入预算:2020年年初预算数8335.21万元,其中:一般公共预算拨款收入预算4793.21万元,政府性基金预算拨款收入预算０万元,国有资本经营预算收入预算０万元,事业收入预算1692万元,事业单位经营收入预算０万元,其他收入预算1850万元,用事业基金弥补收支差额预算０万元,上年结转预算０万元。收入预算较去年增加808.84万元,一般公共预算拨款收入预算增加1299.84万元,事业收入预算减少256万元,其他收入预算减少235万元。主要原因是两校整合,优势专业彰显,招生人数增加,享受生均经费补助人数增加。 

　　(二) 支出预算:2020年年初预算数8335.21万元,其中: 一般公共服务支出预算０万元,教育支出预算 7126.44万元,社会保障和就业支出预算714.04万元, 卫生健康支出预算176.69万元, 住房保障支出预算 318.04万元。支出预算较去年增加808.84万元, 主要是基本支出预算增加851.84万元, 项目支出预算减少43万元。

　　三、部门预算情况说明 

　　2020年一般公共预算财政拨款收入4793.21万元,一般公共预算财政拨款支出4793.21万元,比2019年增加1299.84万元.其中:基本支出4441.21万元, 比2019年增加1317.84万元, 主要原因是在校学生享受生均经费补助人数增加, 基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费, 离休人员离休费, 退休人员补助等人员经费以及保障部门正常运转的各项商品服务支出; 项目支出352万元,比2019年减少18万元, 主要原因是响应相关要求压减一般性项目开支, 项目支出主要用于因西客站征地占用造成的校园、教学楼、学生宿舍整修等重点工作。

　　本单位2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年一致。 

　　四、“三公”经费情况说明 

　　2020年 “三公”经费预算79万元, 比2019年减少３万元. 其中: 因公出国 (境)费用０万元, 与2019年数一致; 公务接待费29万元, 比2019年减少１万元, 主要原因是严格遵守国家八项规定,厉行节约,压减消费性支出; 公务用车运行维护费50万元, 比2019年减少２万元, 主要原因是厉行节约,压减消费性支出;公务用车购置费０万元,与2019年一致。

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　１. 机关运行经费。本单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　２. 政府采购情况。政府采购预算总额352万元:政府采购货物预算０万元、政府采购工程预算352万元、政府采购服务预算０万元; 其中一般公共预算拨款政府采购352万元: 政府采购货物预算０万元、政府采购工程预算352万元、政府采购服务预算０万元。

　　３. 绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款352万元。

　　４. 国有资产占有使用情况. 截止2019年12月, 共有车辆９辆, 其中一般公务用车辆９辆,执勤执法用车０辆。 2020年一般公共预算未安排购置车辆。

　　六、专业性名词解释

　　（一）财政拨款预算收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业预算收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　（三）其他预算收入：指单位取得的除“财政预算拨款收入”、“事业预算收入”、“经营预算收入”等以外的收入。

　　（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　部门预算公开联系人: 张红梅      联系方式: 023-65915078  18696752578